附件3-1

海口市农业农村局财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：       海口数字农业试点建设项目      

     项目单位：           海口市农业农村局          

     主管部门：           海南省农业农村厅          

     评价时间：  2020年9月28日至 2021年11月30日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组   □项目单位评价组

             评价单位（盖章）：海口市农业农村局

                    上报时间：2021年11月30日

附件3-2 

项目绩效目标表

项目名称：

    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

附件3-4 

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省农业农村厅印发《海南省农业农村厅关于海口市数字农业试点建设项目可行性研究报告的批复》（琼农计财〔2020〕3号）的函，试点项目正式落地海口市;2020年1月19日，海南省农业农村厅印发《海南省农业农村厅关于海口市数字农业试点建设项目初步设计的批复》（琼农计财〔2020〕3号）的函，要求，我局开展海口市数字农业试点建设项目建设。同时，该项目已列入海口市2020年政务信息化项目投资计划目录。

本项目的主要建设内容包括海口市数字农业信息资源平台建设、荔枝产业大数据综合管控平台建设、荔枝产品追溯平台三大建设内容，并配备视频监控、大屏等设备，三大建设内容在统一的标准规划与设计标准指导下，利用统一的数据交换接口有机联系在一起。所有数据纳入政府监管平台，并通过海口市数字农业信息资源平台统一对社会提供信息服务。

（二）项目绩效目标

指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目总投资1650万元，包括申请中央财政资金1100万元，海口市政府配套资金350万元，海南农垦红明农场有限公司自筹资金200万元，目前项目资金已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2021年11月30日，海口市数字农业试点建设项目项目资金支出1128.4758万元，市配套资金350万元，主要用于海口市数字农业试点建设项目可研、初设编制费用39.58万元、招标代理费用7.9万元、系统开发及项目费用1051.2358.7万元、监理费用29.76万元，第三笔项目经费390.5322.8未支出，第三笔监理费用7.44万元未支出，第三方软件测试费用17.85万元未支出，等保测评费用23.68万元未支出，未支出费用共计462.12万元，节余22.6177.2万元，各项开支均控制在预算范围内。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目于2020年6月24日发布公开招标方案，2020年7月16日开标，中国电子科技集团公司电子科学研究院为A包的中标单位，中标金额：￥15，017，715.00元（大写：人民币壹仟伍佰零壹万柒仟柒佰壹拾伍元整）；海南天枰监理咨询有限公司为B包中标单位，中标金额：372000元（大写：人民币叁拾柒万贰仟元整）；项目于2020年9月28日完成合同签订，10月12日正式获取开工令启动项目建设工作。

按照海口市农业农村局和海南农垦红明农场有限公司的项目需求变化，本次项目变更主要涉及无人机系统和网络激光云台的核减，费用为81万元；智能水肥一体化示范系统的增加，增加费用为68万元；项目总费用核减13万元，项目变更费用绝对值为149万元，变更占比9.9%，符合海南省信息化项目建设规范要求。

为保障试点项目能够发挥示范标杆作用，自2021年4月底海口市“荔枝月”期间，项目开发系统正式上线试用，发挥了预期作用得到了海口市委市政府领导、海南农垦领导和荔枝从业者的高度评价；2021年6月30日，海口市农业农村局和海南农垦红明农场有限公司组织专家对系统进行初步验收，经专家质询，项目通过验收并进入试运行阶段。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我局专门成立了工作领导小组，会同市财政局认真审核每笔开支，确保支出合规合法。我局定期到各责任单位调研，了解项目进展情况，分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。项目承建单位均能够结合项目实际，制定相应财务管理制度，规范各项预算支出，做到每项开支都经过小组讨论、定期公示、接受监督，定期检查项目各环节支出情况，做到支出有依据、有成效，并按时向我局反馈项目进展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资1650万元,2020年中央财政资金下拨1100万元，海口市政府配套资金350万元，海南农垦红明农场有限公司自筹资金200万元，通过多部门的审核把关，有效的控制了项目的成本。

1. 项目成本（预算）节约情况该项目总概算为￥1650万元（其中：A包￥1512.935128万元，B包￥37.823378万元），通过招投标，该项目中标金额为1550.758506万元，节约财政资金99.241494万元。2. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度项目于2020年9月28日完成合同签订，10月12日正式获取开工令启动项目建设工作，2021年6月30日通过初步验收进入试运行阶段。截至2021年10月底已完成试运行，试运行状态良好，计划于2021年11月底进行项目竣工验收。该项目2020年度财政批复预算为1650万元，截至2021年11月底支出为1128.4758.7万元完成支付率为72%。
2. 项目完成质量    该项目已按合同要求基本完成建设内容，系统运行稳定，达到设计要求，并通过三方测试签认；系统的功能，能够满足用户实际使用需要；硬件设备满足合同采购要求，现场施工符合相关标准规范，各设备运行稳定，满足用户使用需要；项目管理文档、技术文档基本齐备，基本符合合同要求，经监理单位评定该系统建设质量为“合格”。且该项目已与2021年6月30日通过初步验收，试运行期间无重大问题出现，项目系统软件已通过网络安全等保测评和第三方软件公司功能验收测试。3. 项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度该项目2020年度预期目标已完成。(2)项目实施对经济和社会的影响
3. 海口市数字农业信息资源平台：建立“村、镇、区、市”四级数字农业信息管理体系，整合资源、以信息化手段提升数据获取能力，打造海口市农业全产业数据采集、汇聚、应用、管理模式，实现信息交互、数据共享、业务协同的运行体系，通过大数据分析，辅助政府决策和指挥调度，有效提升农业经济发展。建立村、镇、区、市的四级上报体系，根据不同的上报频率，形成日、周、月、季、年上报的统计分析纬度，依据采集的数据项，大数据分析形成海口数字农业总览、种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、休闲农业、农村土地、农业生态环境、农产品质量监管、美丽乡村、农村人才、高标准农田等12个大屏，通过结合GIS地图和可视化展示技术，实现实时数据可视化、统计分析可视化、预警监测可视化，支持针对场景和需求的各种专题可视化，可以全方位、多层次、多角度展示分析全市农业状况，以满足全面监管、情报研判、领导决策、统计分析等工作需要。截至目前，四级上报系统已经纳管566个注册用户，其中包括145个蔬菜基地、99个规模养殖场、248个行政村、4个区级、68个镇级、2个屠宰场的数据管理。其中，常年蔬菜基地模块对常年蔬菜基地的田头价、新种植面积、散种情况进行上报，平均上报频率为460条/每天，累计上报数据45654条；统计养猪场出栏量、出栏价、存栏量情况，平均上报频率为80条/每天，累计上报数据11190条；统计屠宰场的屠宰量（2个海口市大型屠宰场），平均上报频率2条/每天，累计上报数据271925头。依托相关算法模型和大数据分析，并结合卫星遥感技术，形成了以荔枝和蔬菜为代表的预测和预警机制，并形成248个行政村的信息采集队伍，便于海口市农业局对海口市农业生产布局的掌控，以及产业布局调整，提供了科学的决策支持。
4. 荔枝产业大数据综合管控平台：荔枝产业数据综合管控平台是以海口市三门坡镇红明农场荔枝种植基地为基础进行建设，利用信息化科技手段改变传统农业面临着市场供求信息不准确、农产品质量控制手段落后、农业企业管理水平低下、先进技术普及与服务不足等突出问题，建立面向现代农业的综合服务平台，达到合理使用农业资源、降低生产成本、提升现代农业技术的应用、提高农产品产量和品质的目的。依托荔枝产业大数据综合管控平台，对整个荔枝月的完整数据进行了完善的统计分析，截至6月17日，全市荔枝交易量60966.80吨，预估营收60603.27万元。截至目前，荔枝管控大屏累计种植户用户为3003名，累计自动生成标准化种植任务40000余份，累计采集44个土壤传感器监测数据和3个气象站的207468条监测数据。另外，在可视化大屏中还可查看47路监控的实时画面，为促进了农场标准化种植的自动化，提供了可靠的数据支撑。
5. 荔枝产品追溯平台：荔枝产品追溯平台主要是针对海口市荔枝产品种植、喷药、采摘、运输、配送、销售各环节经营主体信息，加上第三方“飞行检查”，从根源上实现荔枝质量管控，通过信息化手段解决荔枝质量把控难、追溯难等问题。荔枝追溯平台主要包含业务管理、溯源监控、营销推广等几个方面，通过“一物一码”（一箱一码、一件一码、一盒一码）实现荔枝流通过程的正向追溯和反向追溯，加强种植、采摘、运输、销售入柜等身份识别管理，降低农药残留质检不合格、假冒品牌等缺乏正规流程手续荔枝流入市场的风险，规范职能部门工作流程，落实责任制度，提高工作效率，保障人民群众利益。截至目前，已经印制1550000个溯源码，通过荔枝产品追溯系统进行分发到42个种植园及8个集散中心登记和追踪，并形成一箱一码的追溯机制，并接入104386条第三方物流信息，接入海南省现代农业检验检测预警防控中心对接出岛荔枝数据共计4810条。通过荔枝产品追溯系统平台登记追踪，为荔枝从生产销售运输消费全程监控。4. 项目的可持续性分析通过项目的实施，证实了海口市数字农业试点建设项目在农业信息化和荔枝大数据方面进行了充分的应用，稳定性、数据准确性、安全性符合相关规定，对海口市农业产业发展和农业信息化发展可提供有力的支撑。
6. 项目绩效目标未完成原因分析由于项目软件平台和硬件设备大部分为监管使用，无直接效益性成品产出，且软件平台和硬件设备运行维护需花费人力物力，另由于信息化项目的需求处于不断变化之中，目前项目满足的初设已无法切实满足用户实际使用中产生的新需求，故项目产出、经济效益、可持续影响和服务对象满意度未达到预期绩效目标。五、综合评价情况及评价结论2020年，严格按照财政支出项目绩效考评标准的要求，抓好项目绩效管理工作。项目决策分值为20分，自评得分为20分；项目管理分值25分，自评得分为22分；项目绩效分值为55分，自评得分为48分。综合绩效评价指标评分为90分，评价等次为：优。主要经验及做法、存在的问题和建议主要经验及做法：
7. 项目以“互联网+农业”为设计思路，以荔枝产业为核心，提升农业现代化管理水平，建设新型数字现代农业示范点；
8. “五个统一”：统一的数据资源标准、统一的用户账号体系、统一的软件架构体系、统一的信息安全管理、统一的用户体验标准。海口市数字农业信息资源平台，已逐步构建了符合市域级实际的数据资源标准规范，并深入探索数据收集机制，以农业综合统计和系统对接为主实现数据融入，初步形成归集管理和质量保障体系；
9. 并通过村-镇-区-市四级级上报的归集方式，为传统综合统计工作打造新模式，简化明确工作流程，助力推动信息化管理，并为上下级的数据联动共享探索了新方式。存在问题：（一）平台在数据采集过程中主要通过集散中心、农残检疫员手动上报，在数据上报过程中填报人员意识不强，存在上报不及时，数据质量不高的情况；（二）海口市基层农业信息化系统基础薄弱，数据共享程度不高，导致数据无法快速对接，部分数据缺失；（三）采集数据质量的高低直接影响到平台的分析、展示、预警和决策分析能力；数据采集不全面、不及时、不准确导致平台不能充分发挥作用。建议：（一）完善基层信息员队伍建设，建设完善的信息采集体系。信息采集渠道是支撑项目正常运行的基础，通过结合海口市农业农村局基层信息员队伍建设，完善项目信息采集体系，提升采集数据的完备性、及时性和准确性，为系统提供可靠数据来源，保障系统发挥更大效能。（二）落实智慧种植试验区建设，推动智慧种植+农业产业模式的应用。结合荔枝种植周期，联合海南农垦红明农场有限公司推动试验区智慧种植系统的推广应用，使系统充分发挥智慧化种植效能，并在应用过程中逐步进行大数据积累，为荔枝规模化、标准化种植提供数据模型支撑。（三）统筹布局，逐步开展海口市农业信息化建设。通过平台建设情况，进一步总结经验，并将信息化系统建设成效推广应用到海口市其他农业产业中去，为海口市农业产业发展和产业结构调整提供信息化手段支撑。其他需说明的问题本项目在招投标阶段将项目名称改为“海口数字农业试点建设项目”，与项目初步设计和《海南省农业农村厅关于海口市数字农业试点建设项目初步设计的批复》（琼农计财〔2020〕3号）中的项目名称“海口市数字农业试点建设项目”相比缺少“市”字，但项目后期所有文档统一为“海口数字农业试点建设项目”。