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2020年海口市农业农村局部门预算
2020-06-19 来源: 海口市农业农村局 【字体:   打印

 

2020年海口市农业农村局部门预算

第一部分 海口市农业农村局(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市农业农村局(部门)2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 (县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海口市农业农村局(部门)2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 海口市农业农村局(部门)概况

 

一、 主要职能

第一条 根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于印发〈海口市机构改革方案〉的通知》(琼办发〔2019〕13号),制定本规定。

 第二条 海口市农业农村局(以下简称市农业农村局)是主管全市农业农村工作的海口市人民政府工作部门,为正处级。

 市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局,接受市委农村工作领导小组的直接领导,承担市委农村工作领导小组的日常工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组的决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作,接受市委农办统筹协调。

 第三条 市农业农村局贯彻执行党中央关于农业农村工作的方针政策和相关法律法规,落实省委、市委决策部署以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策措施,在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。

 主要职责是:

 (一)负责拟订并组织实施本市农业农村工作政策法规和发展规划,推进农业农村改革,指导农业、渔业综合执法;研究提出本市推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关“三农”、乡村振兴方面的意见和建议。参与本市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

 (二)负责统筹推动本市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善本市农村人居环境。指导本市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导本市农业安全生产工作。

 (三)负责拟订并组织实施本市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责本市农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

 (四)负责指导本市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设,发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

 (五)负责本市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织、协调、管理南繁建设工作、指导农垦体制改革和垦区现代农业建设。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

 (六)负责农产品质量安全监督管理;组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定本市农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导本市农业检验检测体系建设。负责牵头组织本市农产品标准化工作。

 (七)负责组织本市农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导本市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展,创建农业绿色发展先行区。牵头管理外来物种。

 (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

 (九)负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管以及渔船防台风抢险救灾工作。组织实施本市动植物防疫检疫体系建设,组织、监督本市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

 (十)负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

 (十一)负责推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导本市农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责本市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

 (十二)负责指导本市农业农村人才工作。拟订并组织实施本市农业农村人才队伍建设规划,组织实施农业教育和农业职业技能开发,指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

 (十三)负责组织开展本市对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区的交流合作,具体执行有关农业援外项目。

 (十四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

 (十五)职能转变

 1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

 2.增加承担市委农村工作领导小组具体工作,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等职责。

 3.增加渔业管理和农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理职责。

 4.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

 5.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

 (十六)有关职责分工

 1.与市市场监督管理局有关职责分工

 (1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。

 (2)市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

 (3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

 2.与市生态环境局有关职责分工

 (1)市农业农村局牵头负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。

 (2)市生态环境局对农业农村污染治理实施统一监督指导,会同市农业农村局等有关部门加强污染治理信息共享、定期会商、督导评估,形成“一岗双责”、齐抓共管的工作格局。

   行政编制:

市农业农村局行政编制 44 名。设局长 1 名,副局长3名。科级领导职数27名,其中正科级16名(含机关党委专职副书记、总农艺师和总工程师各1名),副科级11名。

        二、部门预算单位构成

纳入海口市农业农村局(部门)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市农民技术学校

2. 海口市农业技术推广中心

3. 海口市农机安全监理所

4. 海口市农业执法大队

5. 海口市动物疫病预防控制中心

6. 海口市农业检验检测预警防控中心

7. 海口市海洋和渔业监察支队

8.海口市水产技术推广站

 

第二部分  海口市农业农村局(部门)2020年部门预算表

详见附表:海口市农业农村局(部门)2020年部门预算公开表

 

     第三部分  海口市农业农村局(部门)2020年部门预算情况说明

 

一、关于海口市农业农村局(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市农业农村局(部门)2020年财政拨款收支总预算  8,392.20万元。其中,收入总计 8,392.20万元,包括一般公共预算本年收入8,392.20万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计8,392.20万元,包括社会保障和就业支出523.68万元、卫生健康支出422.78万元、农林水支出6,643.44万元、自然资源海洋气象等支出555.94万元、住房保障支出246.36万元,结转下年0万元。

二、关于海口市农业农村局(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市农业农村局(部门)2020年一般公共预算当年拨款8392.2万元,比上年预算数增加1990.807万元,主要是机构改革后预算项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出8392.2万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为523.68万元,比上年预算数增加54.042万元,主要是机构改革后人员数量增加缴纳基数增高等。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为422.78万元,比上年预算数增加124.223万元,主要是机关改革人员数量增加,计提基数提高。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行 事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、 农产品质量安全、执法监管、农产品加工与促销、 其他农业农村支出(项)2020年预算数为 6,643.44万元,比上年预算数增加1175.539万元,主要是机关改革后预算项目的增加。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项)2020年预算数为555.94万元,比上年预算数增加555.94万元,主要是机关改革后新增加的项目预算。

5.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为246.36万元,比上年预算数增加81.063万元,主要是机关改革人员数量增加。

 

 

三、关于海口市农业农村局(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市农业农村局(部门)2020年一般公共预算基本支出为4,431.89万元,其中:

人员经费3,942.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等费用;

公用经费386.84万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、车辆运行维护费、办公设备购置费等费用

、海口市农业农村局(部门)2020“三公”经费预算情况说明

(一)海口市农业农村局(部门)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为77.35万元,其中:

因公出国(境)经费3万元,与较年预算增长100%增长的主要原因包括:预留突发需要出国经费安排.

根据省农业农村厅或市外事办(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:1.1团组:目的地为待定,人数为待定人,天数为待定天,主要任务为待定

公务用车购置及运行费79.79万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费71.99万元),较年预算下降6.8%/下降的主要原因包括:一是由于公务车辆减少,二是加强公务车管理严格控制运行经费开支公务接待费4.8万元,较年预算增长100%增长的主要原因包括:机构改革业务量增大,公务接待10批,50

(二)海口市农业农村局(部门)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平/年预算下降0%/年预算增长0%下降/增长的主要原因包括:无此项经费预算安排根据(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为.2. 公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元),与年预算持平/年预算下降0%/年预算增长0%下降/增长的主要原因包括:无此项经费预算。公务接待费0万元,与年预算持平/年预算下降0%/年预算增长0%下降/增长的主要原因包括:无此项经费预算安排 ,公务接待0批,0人。

五、关于海口市农业农村局(部门)2020政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市农业农村局(部门)2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此项经费预算安排。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;无此项经费预算安排。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此项经费预算安排。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此项经费预算安排。

六、关于海口市农业农村局(部门)2020收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市农业农村局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、其他财政性资金、事业单位经营收入、其他收入;支出包括: 执法监管、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海口市农业农村局(部门)2020年收支总预算8,392.20万元。

七、关于海口市农业农村局(部门)2020收入预算情况说明

海口市农业农村局(部门)2020年收入预算8,392.20万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入8,392.20万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;。比上年预算数增加1990.807万元,主要是机构改革部门整体人员及业务量扩大

 

八、关于海口市农业农村局(部门)2020支出预算情况说明

海口市农业农村局(部门)2020年支出预算8,392.20万元,其中:基本支出4,431.89万元,占47.1%;项目支出3,960.31万元,占52.8%。比上年预算数增加1990.807万元,主要是机构改革部门整体人员及业务量扩大

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020海口市农业农村局(部门)本级、海口市农民技术学校、海口市农业技术推广中心、海口市农机安全监理所、海口市农业执法大队、海口市动物疫病预防控制中心、海口市农业检验检测预警防控中心、海口市海洋和渔业监察支队海口市海洋和渔业监察支队、海口市水产技术推广站等的机关运行经费预算 386.84万元。

(二)政府采购情况

2020海口市农业农村局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额 490.16万元,其中:政府采购货物预算40.16万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算450万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,海口市农业农村局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆22辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车9辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020海口市农业农村局(部门)14个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 3,960.31万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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